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행정나눔

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1. 에듀파인을 통한 회계 프로그램에서 제출파일 만들기 [2019.1.22.자 작성]

 

 - [메뉴]세무관리 / (세금)계산서목록

   가. [세금계산서 가져오기]  늘 눌러서 (세금)계산서 불러온다.

      ..  기간별 : 1월에는 전년도 하반기(2기) 확정,  7월에는 이번년도 상반기(1기)확정 을 선택

      .. 증빙구분 : 세금계산서, 계산서  (세금계산서와 계산서 각각 가져오기를 해야함)

      .. 신고구분 : 전체

      .. 유형 : 신규자료만 가져오기에 체크함

 

 

   나. 자료목록이 하단에 나타난다. 여기서 봐야할 것.

     ..  전자세금계산서인지 수기 계산서인지 확인해야합니다.(결의할때  제대로 구분하지 않았을 경우 여기서 변경이 가능합니다)

    ..  세금계산서인지 그냥 계산서인지 도 확인해야합니다.(조회할떄 증빙구분을 세금계산서/계산서 각각 조회해서 제대로 계산서가 맞게 들어갔는지 체크하세요.)

 

   다. 모든 계산서가 정확하게 되어있을 경우   하단부 좌측에 체크박스 전체체크!  [신고자료확인]

 

 

 

 - 세무관리 / (세금)계산서신고집계  화면 이동

   가. "2018"   "하반기(2기) 확정"  을 선택하고 조회.

    세무서 코드의 돋보기 눌러서 소속세무서를 선택하고   [신고집계]를 누름.

 

 - 세무관리 / (세금)계산서신고파일

   가. 기간 2018, 하반기(2기) 확정 선택하고   제출용도는 "과세자료제출 신고"  조회를 누름.

       . 목록을 선택하고 [신고파일 생성/출력] 을 눌누른다. 

       . 팝업창이 뜬다.

       매입세금계산서, 매출세금계산서, 계산서 를 전부 다운로드를 한다. 버튼이 활성화된것만 하면된다.

 

 

 

2. 국세청에 과세자료제출하기

 

 - 국세청 로그인(기관아이디/비번 or 기관인증서로그인)

 - [신청/제출]  메뉴클릭

 - 오른쪽에  과세자료제출 -  "세금계산서합계표"  와  "계산서합계표"  에 각각 들어가서 신고를 하시면 됩니다.

세금계산서합계표(K로 시작하는파일)와 계산서합계표(H로 시작하는 파일)는 제출방식이 동일합니다.

 

  -전자파일변환신고 방법은

    1. [찾아보기] 눌러서 K 또는 H 로 시작하는 파일을 선택

    2. [파일형식검증완료]  누름

    3. [검증결과확인] 누름     (오류가 없어야 하고, 내용검증대상 납세자수 1이 나와야 함)

    4. [내용검증하기] 누름

    5. [검증결과확인] 누름    (역시 오류가 없고, 정상납세자수 1이 나와야 함)

    6. [전자파일제출 이동]  눌러서 완료하고 접수증 출력하면 신고 완료!

 

 

 

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